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Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 08/05/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
 
23/04/2025 0000253/20250000282/2025Pagamento que se faz, referente 03 (tres) Diarias do Vereador acima mencionado, para viagem a Belo Horizonte-MG, nos dia 13 a 17/04/2025, para participar da 4ª Conferencia Estadual de Economia Popular e Solidaria (dias 14 e 15/04/2025), visitas tecnicas ao TCE-MG e ALMG (dia16/04/2025), atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.DANILO MARINHO LAMEGO BORGESVEREADOR000617***.209.896-**R$ 1.801,20 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
313/04/202517/04/2025Liquidacao que se faz, referente 03 (tres) Diarias do Vereador acima mencionado, para viagem a Belo Horizonte-MG, nos dia 13 a 17/04/2025, para participar da 4ª Conferencia Estadual de Economia Popular e Solidaria (dias 14 e 15/04/2025), visitas tecnicas ao TCE-MG e ALMG (dia16/04/2025), atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
22/04/2025 0000250/20250000278/2025Pagamento que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias da Vereadora acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025, para participar de reuniao nos dias 23 e 24/ 04/2025, no Gabinte do Deputado Leonidio Boucas, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Jucelia Matos SantanaVEREADOR000406***.625.206-**R$ 1.801,20 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
322/04/202525/04/2025Liquidacao que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias da Vereadora acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025, para participar de reuniao nos dias 23 e 24/ 04/2025, no Gabinte do Deputado Arlen Santiago, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
22/04/2025 0000251/20250000277/2025Pagamento que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025, participar de reuniao nos dias 23 e 24/04/2025 no Gabinete dos Deputados: Rodrigo Santana e Carol Caran, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.CLEUBER FRANCISCO DA SILVAVEREADOR000714***.826.256-**R$ 1.801,20 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
322/04/202525/04/2025Liquidacao que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025,para participar de reuniao nos dias 23 e 24/04/2025 no Gabinete dos Deputados: Rodrigo Santana e Carol Caran, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
22/04/2025 0000249/20250000273/2025Pagamento que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025, para participar de reuniao nos dias 23 e 24/ 04/2025, no Gabinte do Deputado Arlen Santiago, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Carlindo Dourado SouzaVEREADOR000068***.600.606-**R$ 1.801,20 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
322/04/202525/04/2025Liquidacao que se faz, referente 03 (Tres ) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 22 a 25/04/2025, para participar de reuniao nos dias 23 e 24/ 04/2025, no Gabinte do Deputado Arlen Santiago, tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
14/04/2025 0000230/20250000262/2025Pagamento que se faz, referente 04 (Quatro) Diarias do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 14 a 18 /04/2025, para conduzir o Vereador Claudio N Siqueira, para participar de Treinamento e Capacitacao "Administracao Publica - Gestao Publica Municipal" promovido pelo Instituto Forcer, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.JOAO FARLEY PEREIRA SANTOSMotorista000550***.077.526-**R$ 2.401,60 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
414/04/202518/04/2025Liquidacao que se faz, referente 04 (Quatro) Diarias do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 14 a 18 /04/2025, para conduzir o Vereador Claudio N Siqueira, para participar de Treinamento e Capacitacao "Administracao Publica - Gestao Publica Municipal" promovido pelo Instituto Forcer, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
11/04/2025 0000229/20250000260/2025Pagamento que se faz, referente 04 (Quatro) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 14 a 18 /04/2025, para participar de Curso, Treinamento e Capacitacao "Administracao Publica - Gestao Publica Municipal" promovido pelo Instituto Forcer, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Claudio Nunes SiqueiraVEREADOR000076***.354.836-**R$ 2.401,60 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
414/04/202518/04/2025Liquidacao que se faz, referente 04 (Quatro) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 14 a 18 /04/2025, para participar de Curso, Treinamento e Capacitacao "Administracao Publica - Gestao Publica Municipal" promovido pelo Instituto Forcer, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
03/04/2025 0000210/20250000200/2025Liquidacao que se faz, referente 01 (Uma) Diaria (Complementar) do Servidor acima mencionado, para viagem a BELO HORIZONTE-MG, nos dias 23 a 26/03/2025, para conduzir veiculo oficial ( Etios Placa QNT0153), levando a Vereadora (Giovana Peixoto do Carmo), para participar do Iº Encontro Estadual de Gestoras, promovido Pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento de MG, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.JOAO FARLEY PEREIRA SANTOSMotorista000550***.077.526-**R$ 600,40 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/03/202526/03/2025Liquidacao que se faz, referente 01 (Uma) Diaria (Complementar) do Servidor acima mencionado, para viagem a BELO HORIZONTE-MG, nos dias 23 a 26/03/2025, para conduzir veiculo oficial ( Etios Placa QNT0153), levando a Vereadora (Giovana Peixoto do Carmo), para participar do Iº Encontro Estadual de Gestoras, promovido Pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento de MG, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
03/04/2025 0000209/20250000199/2025Liquidacao que se faz, referente 01 ( Uma) Diarias (Complementar) da Vereadora acima citado, para viagem a Belo Horizonte-MG, nos dias 23 a 26/03/2025, para participar do Iº Encontro Estadual de Gestora, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de MG no dia 24/03/205, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.GIOVANNA PEIXOTO DO CARMOVEREADOR000715***.697.517-**R$ 600,40 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
123/03/202526/03/2025Liquidacao que se faz, referente 01 ( Uma) Diarias (Complementar) da Vereadora acima citado, para viagem a Belo Horizonte-MG, nos dias 23 a 26/03/2025, para participar do Iº Encontro Estadual de Gestora, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de MG no dia 24/03/205, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Belo Horizonte
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