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Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 11/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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11/06/20250000022/20250000317/20250000400/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO PARA PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, (INSCRICAO DE 06 VEREADORES PARTIPANDO DO 23º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 13/06/2025) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA40.033.708/0001-63R$ 5.940,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
11/06/20250000022/20250000317/20250000400/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO PARA PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, (INSCRICAO DE 06 VEREADORES PARTIPANDO DO 23º SEMINARIO DE GESTAO PUBLICA REALIZADO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 10 A 13/06/2025) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA40.033.708/0001-63R$ 5.940,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0000005/20250000390/2025Liquidacao que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento do servidor (Diretor de Contabilidade - Relacao Banco CAIXA ) do mes de 06 / 2025.Folha de Pagamento de Servidores R$ 5.688,0230000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0000005/20250000390/2025Liquidacao que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento do servidor (Diretor de Contabilidade - Relacao Banco CAIXA ) do mes de 06 / 2025.Folha de Pagamento de Servidores99999999999999R$ 5.688,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/06/20250000009/20250000299/20250000394/2025Liquidacao que se faz, referente aquisicao de Generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiSANDRA SUPERMERCADOS LTDA71.409.395/0001-29R$ 237,2130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/06/20250000028/20240000298/20250000393/2025Liquidacao que se faz, referente aquisicao de generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiSANDRA SUPERMERCADOS LTDA71.409.395/0001-29R$ 391,1230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/06/20250000009/20250000299/20250000394/2025Liquidacao que se faz, referente aquisicao de Generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiSANDRA SUPERMERCADOS LTDA71.409.395/0001-29R$ 237,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/06/20250000028/20240000298/20250000393/2025Liquidacao que se faz, referente aquisicao de generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiSANDRA SUPERMERCADOS LTDA71.409.395/0001-29R$ 391,1230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
06/06/2025 0000310/20250000388/2025Liquidacao que se faz, referente Reembolso de despesas com combustivel (veiculo Etios Placa QNT0153) quando em viagem do Vereador acima citado, Presidente da Camara Municipal, a Almenara-MG, nos dias 05/062025 a 06/06/2025, para participacao Institucional a relizar-se no municipio de Almenara nos dias 05 e 06/06/2025, atendendo as necessidades de interesse do Municipio.TIAGO GONCALVES JARDIM***.902.856-**R$ 200,0130000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
06/06/2025 0000316/20250000385/2025Liquidacao que se faz, referente 05 ( Cinco ) Diarias da Vereadora acima citado, para viagem a Brasilia-DF, para participar do 23º Seminario de Gestao Publica do Instituto Ulisses Guimaraes, nos dias 10/06/2025 a 13/06/2025, atendendo as necessidades de interesse do Municipio.JUCELIA MATOS SANTANA***.625.206-**R$ 4.202,8030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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