| |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000013/2023 | 0000026/2024 | 0000151/2024 | 0000200/2024 | Pagamento que se faz, referente contratacao de empresa especializada em servicos de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via GPS e GSM(GPRS/SMS), implantacao de sistema de acompanhamento, localizacao e imobilizacao automatica de veiculos, atendendo as determinacoes do Poder Executivo, Periodo 03/2024 | TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 14.938.995/0001-40 | R$ 220,00 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000015/2023 | 0000078/2024 | 0000148/2024 | 0000199/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE ARLA 32 ADITIVO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. | Posto Franklin Rezende Ltda. | 02.056.229/0001-73 | R$ 17,37 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000002/2023 | 0000061/2024 | 0000147/2024 | 0000198/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE UM ELEVADOR DA MARCA ATLAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, Periodo 03/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0010-07 | R$ 428,40 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000033/2023 | 0000060/2024 | 0000149/2024 | 0000197/2024 | Pagamento que se faz, referente aquisicao de lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de Aracuai | PANIFICADORA GRAO VALE LTDA ME | 22.534.223/0001-71 | R$ 1.437,49 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000033/2023 | 0000071/2024 | 0000150/2024 | 0000196/2024 | Pagamento que se faz, referente aquisicao de gas de cozinha e agua mineral, para atender as demandas da Camara Municipal de Aracuai | JUNIOR E CEICA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 16.869.120/0001-60 | R$ 288,30 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000031/2023 | 0000568/2023 | 0000128/2024 | 0000195/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (Cadeiras de Escritorio Diretor Giratoria), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI, CONFORME DESCRICOES MINIMAS NO TERMO DE REFERENCIA. | DISTRIBUIDORA E COMERCIAL ARACUAI LTDA | 01.166.654/0001-52 | R$ 28.640,00 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | | 0000006/2024 | 0000146/2024 | 0000193/2024 | Pagamento que se faz, ref. CONTRIBUICAO PATRONAL INSS sob a Folha de Pagamento dos Servidores/Vereadores da Camara Municipal de Aracuai, referente ao periodo MARCO / 2024. | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0122-38 | R$ 17.083,20 |
|
Detalhes
| 10/04/2024 | 0000194/2024 | | | 0000194/2024 | Pagamento que se faz, referente ao INSS SEGURADO, descontado na folha de pagto dos servidores e vereadores da Camara Municipal de Aracuai, ref. 03 / 2024 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0122-38 | R$ 17.476,96 |
|
Detalhes
| 05/04/2024 | | 0000004/2024 | 0000137/2024 | 0000192/2024 | Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento TRCT, referente ao vencimento do Servidor ( Jessica Andrade Pinheiro ) do mes de: 04 / 2024. | Folha de Pagamento de Servidores | 99999999999999 | R$ 1.355,00 |
|
Detalhes
| 04/04/2024 | | 0000008/2024 | 0000139/2024 | 0000191/2024 | Pagamento que se faz, referente servicos de abastecimento de agua, esgoto dinamico com coleta e tratamento, do predio anexo, para atender as necessidades da Camara Municipal de Aracuai, periodo de ref: 04 / 2024. | COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03 | R$ 466,71 |