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Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 25/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24/03/2025 0000143/20250000166/20250000137/2025Pagamento que se faz, referente 4,5 (Quatro e Meia) Diarias do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 24 a 29/03/2025, para participar do Curso de Capacitacao "Assessoria de Comunicacao e Imprensa no Setor Publico" e " Gestao das Redes Sociais no Setor Publico, promovido pelo Instituto Plenum Brasil, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.RICHARD DOUGLAS ALVES MEDEIROS***.783.266-**R$ 2.701,80R$ 2.701,80R$ 2.701,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/20250000002/20230000061/20240000092/20250000135/2025LIQUIDACAO QUE SE FAZ, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE UM ELEVADOR DA MARCA ATLAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO 01/2025ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A00.028.986/0010-07R$ 5.400,00R$ 450,00R$ 428,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0000042/20250000162/20250000134/2025Pagamento que se faz, referente Tarifas e Servicos Bancarios, para atender as necessidades da Camara Municipal, periodo: 02 / 2025Caixa Economica Federal00.834.074/0001-23 R$ 243,20R$ 243,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0000001/20250000106/20250000133/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de Pagto do subsidio do Vereador Presidente da Camara Municipal ( TIAGO GONCALVES JARDIM ), ref. ao periodo de FEVEREIRO / 2025Folha de Pagamento dos Vereadores99999999999999 R$ 9.658,80R$ 6.243,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/2025 0000005/20250000071/20250000132/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento do servidor (Diretor de Contabilidade - Relacao Banco CAIXA ) do mes de FEVEREIRO / 2025.Folha de Pagamento de Servidores99999999999999 R$ 1.200,00R$ 3.324,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/2025 0000002/20250000107/20250000131/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagto, referente ao Subsidio da Vereadora (conforme relacao bancaria Jucelia Matos Santana - BANCO CAIXA ), do mes: FEVEREIRO / 2025.Folha de Pagamento dos Vereadores99999999999999 R$ 9.658,80R$ 7.260,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/20250000007/20250000087/20250000091/20250000130/2025Pagamento QUE SE FAZ, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO PARA SERVIDORES ( AFONSO SOARES, FABRICIA RAMALHO E LEANDRO ESTEVES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPALPLENUM GESTAO LTDA41.209.777/0001-48R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0000003/20250000109/20250000129/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagto, referente ao vencimento dos servidores (Efetivos servidores 09- Relacao Banco CAIXA ) do mes de: FEVEREIRO / 2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999R$ 285.000,00R$ 28.742,71R$ 21.592,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/02/2025 0000098/20250000102/20250000128/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com combustivel, pedagio e estacionamento do veiculo FIAT TORO branca Placa RUE8C63, quando em viagem a Belo Horizonte, nos dias 17 a 21/02/2025 para participar do Seminario de Gestao Publia Municipal "Desafios e Acoes para o 1º Ano de Mandato", promovido pelo Instituto Plenum Brasil, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Vanglei de Sa Lemes***.265.446-**R$ 644,90R$ 644,90R$ 644,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/02/2025 0000004/20250000134/20250000127/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento dos servidores (16 Comissionados e Contratados - Relacao Banco CAIXA SERVIDORES ) do mes de: FEVEREIRO / 2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999 R$ 45.703,74R$ 39.306,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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