PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
44 272829303112
45 3456789
46 10111213141516
47 17181920212223
48 24252627282930
49 1234567
HojeLimpar
13/11/2024 0000378/20240000635/20240000727/2024Pagamento que se faz, referente aquisicao de Combustiveis Diesel S10 para atender as necessidades da Camara Municipal de Aracuai/MG.AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA ME10.532.399/0001-05R$ 21,99R$ 21,99R$ 21,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/2024 0000377/20240000634/20240000726/2024Pagamento que se faz, referente aquisicao de Combustiveis Diesel S10 para atender as necessidades da Camara Municipal de Aracuai/MG.AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA ME10.532.399/0001-05R$ 24,57R$ 24,57R$ 24,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/2024 0000379/20240000636/20240000725/2024Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com passagens ida e volta do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 04 a 09/11/2024, para participar de Curso Capacitacao e Treinamento "Planejamento Estrategico Municipal e Encerramento e Transicao Responsavel de Mandatos" promovido pelo Instituto Global de Administracao Publica, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalJucelia Matos Santana***.625.206-**R$ 512,97R$ 512,97R$ 512,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000033/20230000359/20240000637/20240000724/2024Pagamento que se faz, referente aquisicao de generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiOrganizacao Matos Ltda.21.753.231/0001-46R$ 1.649,29R$ 1.649,29R$ 1.649,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000022/20240000360/20240000630/20240000723/2024Pagamento que se faz, referente Inscricao em Curso e Treinamento (Vereadora Jucelia Matos Santana), para participar do Curso PLanejamento Estrategico Municipal e Encerramento e Transicao Responsaveis de Mandatos, nos dias 05 as 08/11/2024, atendendo as necessidades do Poder Legislativo.INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA52.835.850/0001-03R$ 890,00R$ 890,00R$ 890,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/2024 0000376/20240000632/20240000721/2024Pagamento que se faz, referente 4,5 (Quatro e Meia ) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 20 a 11 a 15/11//2024, para participar do Curso de Capacitacao "Orientacoes para Auditoria e Fiscalizacao da Administracao Publica Municipal e Final de Mandato", nos dias 12 a 15/11/2024, promovido pelo Instituto Global de Administracao Publica, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.Claudio Nunes Siqueira***.354.836-**R$ 2.701,80R$ 2.701,80R$ 2.701,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000023/20240000374/20240000631/20240000720/2024Pagamento que se faz, referente 04 (Quatro) inscricoes, dos Vereadores Tiago G Jardim, Eduiuardo F de Souza e Roger Silva de Oliveira e do Servidor Wilker P Ramos; para participar em Curso e Treinamento (Orentacoes para Mesa Diretora e Vereadores: EEncerramento de Mandato e o Governo de Transicao nos Municipios), nos dias 05 a 08/11/2024 em Brasilia-DF, para atender as necesssidades do Poder Legislativo.PLENUM GESTAO LTDA41.209.777/0001-48R$ 5.160,00R$ 5.160,00R$ 5.160,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000722/2024  0000722/2024Pagamento que se faz, referente ao desconto do emprestimo consignado, BIGCARDl, referente a foha de pagto dos Vereadores/Servidores de OUTUBRO / 2024BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA04.627.085/0001-93  R$ 4.369,37  
08/11/2024 0000370/20240000628/20240000719/2024Pagamento que se faz, referente 03 (Tres) Diarias, do Vereador Acima Mencionado, para viagem a Belo Horizonte - MG, nos dias 10 a 13/11/2024, para participar do VIII Forum Mineiro de Cidades Inteligentes e Sustentaveis e Audiencia Publica PPAG 2024. Atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipall.DANILO MARINHO LAMEGO BORGES***.209.896-**R$ 1.801,20R$ 1.801,20R$ 1.801,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/2024 0000371/20240000629/20240000718/2024Pagamento que se faz, referente 03 (Tres) Diarias, do Servidor Acima Mencionado, para viagem a Belo Horizonte - MG, nos dias 10 a 13/11/2024,para conduzir o Verador Danilo Marinho Lamego, para participar do VIII Forum Mineiro de Cidades Inteligentes e Sustentaveis e Audiencia Publica PPAG 2024. Atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipall.JOAO FARLEY PEREIRA SANTOS***.077.526-**R$ 1.801,20R$ 1.801,20R$ 1.801,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS