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Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 08/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/04/2025 0000042/20250000273/20250000292/2025Pagamento que se faz, referente Tarifas e Servicos Bancarios, para atender as necessidades da Camara Municipal, periodo: 04/ 2025Caixa Economica Federal00.834.074/0001-23R$ 1.500,00R$ 258,90R$ 258,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/2025 0000003/20250000265/20250000291/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento dos servidores (23 Comissionados e Contratados - Relacao Banco CAIXA SERVIDORES ) do mes de: ABRIL / 2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999R$ 285.000,00R$ 64.921,30R$ 56.708,7515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/2025 0000005/20250000264/20250000290/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagamento, referente ao vencimento do servidor (Diretor de Contabilidade - Relacao Banco CAIXA ) do mes de ABRIL / 2025.Folha de Pagamento de Servidores99999999999999 R$ 5.164,17R$ 3.319,1015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/2025 0000003/20250000263/20250000288/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagto, referente ao vencimento dos servidores (Efetivos servidores 15 - Relacao Banco CAIXA ) do mes de: ABRIL / 2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999R$ 285.000,00R$ 39.527,05R$ 30.953,6615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/2025 0000002/20250000262/20250000287/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagto, referente ao Subsidio dos Vereadores (conforme relacao bancaria 10 vereadores - BANCO CAIXA ), do mes: ABRIL / 2025.Folha de Pagamento dos Vereadores99999999999999 R$ 96.588,00R$ 64.843,9415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/2025 0000001/20250000261/20250000286/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de Pagto do subsidio do Vereador Presidente da Camara Municipal ( TIAGO GONCALVES JARDIM ), ref. ao periodo de ABRIL / 2025Folha de Pagamento dos Vereadores99999999999999 R$ 9.658,80R$ 6.243,9815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20250000289/2025  0000289/2025Pagamento que se faz, referente ao Salario Familia da folha de pagamento dos servidores (Maria Das Dores Lopes e Maria Paixao Ferreira), referente ao periodo 04/2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999  R$ 130,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
28/04/20250000009/20250000211/20250000259/20250000285/2025Pagamento que se faz, referente aquisicao de lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de AracuaiSUPERMERCADO P & F LTDA EPP03.619.330/0001-58R$ 33,45R$ 33,45R$ 33,0515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/2025 0000208/20250000257/20250000284/2025Liquidacao que se faz, referente servicos de controle de pragas Urbanas (dedetizacao), para atender as necessidades da Camara Municipal de AracuaiDEDETIZA E LIMPEZA VALE LTDA47.622.951/0001-66R$ 1.850,00R$ 1.850,00R$ 1.850,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23/04/2025 0000003/20250000256/20250000283/2025Pagamento que se faz, referente a quitacao da Folha de pagto, referente ao vencimento dos servidores (Efetivos Servidor de FERIAS 2024/2025 - Joao Farley Pereira Santos ) do mes de: ABRIL / 2025Folha de Pagamento de Servidores99999999999999R$ 285.000,00R$ 855,14R$ 807,0415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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