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Detalhes
| 21/11/2025 | | 0000652/2025 | Empenho que se faz, referente 01 ( Uma) Diaria da Vereadora acima citado, para viagem a Brasilia-DF, nos dias 24/11/2025 a 26/11/2025, para participar da Marcha das Mulheres Negras, que ocorrera no dia 25/11/2025. Atendendo as necessiidades do Poder Legislativo Municipal. | SHYRLEI DOS ANJOS PEREIRA ALVES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.545.816-** | R$ 1.050,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 21/11/2025 | | 0000651/2025 | Empenho que se faz, referente 4,5 (Quatro e Meia) Diarias do Vereador acima citado, para viagem a Brasilia-DF, nos dias 24/11/2025 a 29/11/2025, para participar do 28º Simposio de Gestao Publica "Aprimoramento das Praticas Administrativa e Legislativas", promovido pelo Instituto Ulisses Guimaraes, nos dias 25 a 28/11/2025. Atendendo as necessiidades do Poder Legislativo Municipal. | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.826.256-** | R$ 4.725,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |
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Detalhes
| 21/11/2025 | | 0000650/2025 | Empenho que se faz, referente Reembolso de despesas com Pedagio e Estacionamento do veiculo oficial TORO Branca Placa RUE8C63, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 10/11/2025 a 14/11/2025, para participar do Curso e Treinamento "Capacitacao em Gestao Publica (I.A. Para Um Mandato de Sucesso", promovido pela empresa FORCE TREINAMENTOS, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal | VANGLEI DE SA LEMES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.265.446-** | R$ 120,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 21/11/2025 | | 0000649/2025 | Empenho que se faz, referente Reembolso de despesas com combustivel do veiculo oficial TORO Branca Placa RUE8C63, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 10/11/2025 a 14/11/2025, para participar do Curso e Treinamento "Capacitacao em Gestao Publica (I.A. Para Um Mandato de Sucesso", promovido pela empresa FORCE TREINAMENTOS, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal | VANGLEI DE SA LEMES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.265.446-** | R$ 471,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 21/11/2025 | | 0000648/2025 | Empenho que se faz, referente reembolso de despesas com combustivel do veiculo ETIOS Placa QNT0153, quando em viagem para a cidade de Aguas Formosas, no dia 19/11/2025, para atender as demandas administrativas de interesse e ao bem estar da populacao de Aracuai. | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.826.256-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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| 17/11/2025 | | 0000647/2025 | Empenho que se faz, referente Reembolso de despesas com Pedagio e Estacionamento do veiculo oficial FIAT TORO Chumbo Placa RVQ6G55 do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte e Curvelo, nos dias 10/11/2025 a 14/11/2025, para participar junto com o Presidente da Camara Municipal de Aracuai, do II Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela AMM-Associacao Mineira dos Municipios em Belo Horizonte e do I Congresso AMCM de Camaras Municipais - "LIDERA MINAS", em Curvelo. Atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | AFONSO SOARES ESTEVES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.841.406-** | R$ 88,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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| 17/11/2025 | 0000009/2025 | 0000646/2025 | Empenho que se faz, referente aquisicao generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de Aracuai | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 71.409.395/0001-29 | R$ 27,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 17/11/2025 | 0000028/2024 | 0000645/2025 | Empenho que se faz, referente aquisicao generos alimenticios, lanches (padaria), para atender as demandas da Camara Municipal de Aracuai | SANDRA SUPERMERCADOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 71.409.395/0001-29 | R$ 411,57 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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| 17/11/2025 | 0000056/2025 | 0000644/2025 | Empenho que se faz, referente Servicos de Inscricao em Curso de capacitacao e treinamento (Como Construir Politicas Culturais Eficientes em Nivel Municipal e Implementacao e Controle das Politicas de Inclusao Social no Setor Publico), nos dias 18/11/2025 a 21/11/2025 em Belo Horizonte, dos Vereadores Carlindo Dourado Souza, Claudio NUnes Siqueira e Fabiano Rodrigues, para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | CENTRO DE INOVACAO DE LIDERES E GESTORES LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 62.907.927/0001-67 | R$ 3.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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| 14/11/2025 | | 0000643/2025 | Empenho que se faz, referente 4,5 (quatro e Meia) Diarias do Vereador acima citado, para participar de Curso, capacitacao e treinamento "Como Construir Politicas Culturais Eficientes em Nivel Municipal e Implementacao e Controle das Politicas de Inclusao Social no Setor Publico", nos dias 18/11/2025 a 21/11/2025 em Belo Horizonte, promovido pelo Centro de Inovacao de Lideres e Gestores". Ppara atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | FABIANO RODRIGUES ALVES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.805.426-** | R$ 3.645,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |