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| 10/04/2024 | 0000031/2023 | 0000568/2023 | 0000128/2024 | 0000195/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (Cadeiras de Escritorio Diretor Giratoria), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI, CONFORME DESCRICOES MINIMAS NO TERMO DE REFERENCIA. | DISTRIBUIDORA E COMERCIAL ARACUAI LTDA | 01.166.654/0001-52 | R$ 28.640,00 |
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| 08/02/2024 | 0000083/2023 | 0000569/2023 | 0000052/2024 | 0000090/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVOS E SUPORTES DE EIDENTIFICACAO EM ACRILICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI | PRINT FROTA LTDA | 37.872.877/0001-82 | R$ 945,00 |
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| 08/02/2024 | 0000032/2023 | 0000548/2023 | 0000049/2024 | 0000088/2024 | Pagamento que se faz, referente desinstalacao, fornecimento de material eletrico e cabos de rede, para atender as necessidades da Camara Municipal. | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA - ME | 09.398.568/0001-87 | R$ 7.768,90 |
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| 08/02/2024 | 0000032/2023 | 0000549/2023 | 0000050/2024 | 0000087/2024 | Pagamento que se faz, referente fornecimento de bens permanentes (Cameras IP, Kit Completo Camera IP e acessorios, Cj de Radio, Gravador Digital, Disco Rigido, Rack 9U e acessorios), para atender as necessidades da Camara Municipal | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA - ME | 09.398.568/0001-87 | R$ 34.015,59 |
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| 08/02/2024 | 0000032/2023 | 0000547/2023 | 0000051/2024 | 0000086/2024 | Pagamento que se faz, referente desinstalacao, fornecimento e implantacao de sistema de monitoramento por cameras de seguranca nas dependencias da Camara Municipal de Aracuai/MG, incluindo o fornecimento de equipamento, para atender as necessidades da Camara Municipal. | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA - ME | 09.398.568/0001-87 | R$ 12.200,00 |
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| 06/02/2024 | 0000011/2023 | 0000523/2023 | 0000034/2024 | 0000082/2024 | Pagamento que se faz, referente aquisicao de combustiveis para abastecimento dos veiculos que compoem a frota da Camara Municipal de Aracuai | AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA ME | 10.532.399/0001-05 | R$ 557,86 |
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| 06/02/2024 | 0000031/2023 | 0000565/2023 | 0000031/2024 | 0000079/2024 | LIQUIDACAO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( Monitores, Microfones e Impresora Subclimatica), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI, CONFORME DESCRICOES MINIMAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Marcos Pereira Jardim | 17.479.609/0001-98 | R$ 11.476,00 |
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| 06/02/2024 | 0000019/2023 | 0000550/2023 | 0000030/2024 | 0000078/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI, CONFORME DESCRICOES MINIMAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Marcos Pereira Jardim | 17.479.609/0001-98 | R$ 1.080,00 |
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| 06/02/2024 | 0000031/2023 | 0000564/2023 | 0000033/2024 | 0000077/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI. | Marcos Pereira Jardim | 17.479.609/0001-98 | R$ 2.094,00 |
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| 06/02/2024 | 0000019/2023 | 0000550/2023 | 0000032/2024 | 0000076/2024 | PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ARACUAI, CONFORME DESCRICOES MINIMAS NO TERMO DE REFERENCIA. | Marcos Pereira Jardim | 17.479.609/0001-98 | R$ 24.960,00 |