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Cãmara Municipal de Araçuaí - MG
Atualizado em: 28/11/2025 17:33:38

Despesas com Passagens

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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31/10/2025 0000800/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com passagens Ipatinga/Belo Horizonte (ida e volta), para viagem a Belo Horizonte nos dias 26/10/2025 a 28/10/2025, para participar de Missao Tecnica no SEBRAE e Reuniao do Partido dias 27 e 28/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalCLEUBER FRANCISCO DA SILVA***.826.256-**R$ 260,55
31/10/202500000--/20250000799/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com Passagens Belo Horizonte / Brasilia - DF, para participar de Curso de capacitacao e treinamento "Aprecisacao e Votacao do PPA 2026/2029 Pelo Legislativo Municipal e da LOA 2026), nos dias 22, 23 e 24/10/2025 em Brasilia-DF, da Vereadora Giovanna Peixoto do Carmo, para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.GIOVANNA PEIXOTO DO CARMO***.697.517-**R$ 194,35
31/10/2025 0000798/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com Combustivel do veiculo FIAT STRADA 09 Placa TXJ8H28, quando em viagem oficial a cidade de Belo Horizonte nos dias 26/10/2025 a 28/10/2025, para participar de Missao Tecnica no SEBRAE e Reuniao do Partido dias 27 e 28/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalVANGLEI DE SA LEMES***.265.446-**R$ 501,73
30/10/2025 0000797/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com Pedagio do veiculo FIAT STRADA 09 Placa TXJ8H28, quando em viagem oficial a cidade de Belo Horizonte nos dias 26/10/2025 a 28/10/2025, para participar de Missao Tecnica no SEBRAE e Reuniao do Partido dias 27 e 28/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalVANGLEI DE SA LEMES***.265.446-**R$ 20,40
30/10/2025 0000793/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com Estacionamento e Pedagio do veiculo FIAT TORO Placa RVQ6G55, quando em viagem oficial a cidade de Belo Horizonte nos dias 26/10/2025 a 28/10/2025, para participar de Missao Tecnica no SEBRAE e Reuniao do Partido dias 27 e 28/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalTIAGO GONCALVES JARDIM***.902.856-**R$ 70,40
30/10/2025 0000792/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com Combustivel do veiculo FIAT TORO Placa RVQ6G55, quando em viagem oficial a cidade de Belo Horizonte nos dias 26/10/2025 a 28/10/2025, para participar de Missao Tecnica no SEBRAE e Reuniao do Partido dias 27 e 28/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo MunicipalTIAGO GONCALVES JARDIM***.902.856-**R$ 555,36
14/10/2025 0000762/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso de Despesas de Combustivel (veiculo ETIOS Placa QNT0153), ao Vereador acima citado, quando em viagem a Jequitinhonha-MG, para participar de Audiencia Publica sobre a BR 367, no dia 03/10/2025, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.DANILO MARINHO LAMEGO BORGES***.209.896-**R$ 242,98
14/10/2025 0000757/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso de Despesas de passagens (ida e Volta) ao Vereador acima citado, quando em viagem a Belo Horizonte - MG, nos dia 05 a 10/10/2025, para participar de agendas no TCU, TCE e ALMG - Assembleia Legislativa de MG, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.DANILO MARINHO LAMEGO BORGES***.209.896-**R$ 919,05
13/10/2025 0000753/2025Pagamento que se faz, referente antecipacao de despesas com combustivel (RESOLUCAO Nº 040/2022), do veiculo oficial FIAT TORO Chumbo Placa RVQ6G55 ao Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 13/10/2025 a 17/10/2025, participar de Curso Pratico sobre LGPD e as Adequacoes nos Orgaos Publicos, e nos dias 16 e 17/10/2025 acompanhar o Presidente da Camara Municipal em sua agenda Oficial. Atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA***.195.016-**R$ 1.518,00
03/10/2025 0000720/2025Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com Combustivel (veiculo FIAT Strada - Chassi 9BD281BKPT9978045), ao Vereador Acima citado, quando em viagem ate a cidade de Belo Horizonte, nos dias 30/09/2025 a 01/10/2025, para buscar veiculo oficial, adquirido pelo Legislativo Camara Municipal de Aracuai, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal.TIAGO GONCALVES JARDIM***.902.856-**R$ 353,14
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