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| 23/05/2025 | | 0000357/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com combustivel e pedagio do veiculo Toro Chumbo Placa RVQ6G55, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 19/05/2025 a 21/05/2025, para participar de Reuniao com o Secretario Adjunto do Governo, COPASA, CODEMGE e com a SEDE - Secretaria de Desenvolvimento Economico, atendendo as necessidades de interesse do Municipio. | FABIANO RODRIGUES ALVES | ***.805.426-** | R$ 554,73 |
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| 19/05/2025 | | 0000377/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com passagens (Ida e Volta) do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 12/05/2025 a 17/05/2025, para participar de Capacitacao " Escola do Legislativo e a Gestao de Mandato Parlamanetar - Teoria da Acao como a Escola do Legislativo Pode Transformar a Camara Municipal ", promovido pela FORCE Treinamentos e Consultoria, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | LARISSA GONCALVES RIBEIRO | ***.331.426-** | R$ 509,79 |
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| 19/05/2025 | | 0000351/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com passagens (Ida e Volta) do Servidor acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 12/05/2025 a 17/05/2025, para participar de Capacitacao " Escola do Legislativo e a Gestao de Mandato Parlamanetar - Teoria da Acao como a Escola do Legislativo Pode Transformar a Camara Municipal ", promovido pela FORCE Treinamentos e Consultoria, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | RENATA DOS SANTOS BORGES | ***.114.416-** | R$ 509,79 |
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| 13/05/2025 | | 0000339/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com passagen de Belo Horizonte a Aracuai, da Vereadora acima citado, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 06 a 09/05/2025, para participar do 40º Congresso Mineiro de da Associacao Mineira dos Municipios nos dias 06 e 07/05/2025, e no dia 08/05/2025 participar do Curso de Politicas Publicas Municipais, promovido pela ALMG, atendendo as necessidades de interesse do Municipio. | SHYRLEI DOS ANJOS PEREIRA ALVES | ***.545.816-** | R$ 164,94 |
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| 13/05/2025 | | 0000338/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso de despesas com passagens Aracuai / Belo Horizonte (ida e volta) do Vereador acima citado, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04 a 09/05/2025, para participar do Programa de Capacitacao em Poder Legislativo Municipal 2025, e de Audiencia Publica na ALMG, atendendo as necessidades de interesse do Municipio. | DANILO MARINHO LAMEGO BORGES | ***.209.896-** | R$ 638,93 |
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| 13/05/2025 | | 0000337/2025 | Pagamento que se faz, referente antecipacao de despesas com combustivel (RESOLUCAO Nº 040/2022), do veiculo oficial ETIOS Placa QNT0153, do Vereador acima citado, para viagem a Belo Horizonte nos dias 13/05/2025 a 16/05/2025, participar de reuniao no Gabinete do Deputado: Lafaiete Andrada, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, atendendo as necessidades do Poder Legislativo Municipal. | CLEUBER FRANCISCO DA SILVA | ***.826.256-** | R$ 1.518,00 |
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| 13/05/2025 | | 0000335/2025 | Pagamento que se faz, referente Reembolso ao Vereador acima citado, referente despesas com combustivel, pedagio e estacionamento do veiculo Toro Branca Placa RUE8C63, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 07 a 09/05/2025, para participar de Audiencia Publica na ALMG, e Debater com a Agencia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario do Estado de MG - ARSAE-MG, e com o Diretor da COPASA, sobre a Politica de Sucateamento dos Servicos prestados pela COPASA, atendendo as necessidades de interesse do Municipio. | FABIANO RODRIGUES ALVES | ***.805.426-** | R$ 616,21 |